El área de cuentas por pagar de un cliente procesaba 1,200 facturas al mes a mano: descargar el PDF, capturar datos en el ERP, validar contra la orden de compra y turnar a autorización.
Automatizamos el flujo completo con un agente que lee el CFDI, extrae y valida los datos contra la orden, detecta discrepancias y prepara el registro en el ERP. Las facturas limpias pasan solas; las que traen diferencias llegan a una bandeja de revisión con el problema señalado.
A tres meses del despliegue: 78% de las facturas pasan sin intervención humana y el cierre de mes se adelantó dos días. El equipo no se hizo más chico, se movió a conciliaciones y proveedores, donde el criterio importa.
El detalle técnico que más valor dejó: el agente registra por qué tomó cada decisión. Cuando auditoría pregunta, la respuesta está a un clic.